Пояснительная записка к Информации о ходе финансирования и реализации муниципальных программ Собинского района за 9 мес. 2014 года
В т.г. ОМСУ, структурными подразделениями администрации района, казенными, бюджетными, автономными учреждениями начата работа по реализации мероприятий муниципальных программ Собинского района, направленных на улучшение показателей развития района и повышение эффективного использования бюджетных средств.
Постановлением администрации района от 17.09.2013 № 1336 (в ред. постановления от 20.08.2014 № 1086) «О перечне муниципальных программ Собинского района» утверждено 16 муниципальных программ. Фактически в отчетном периоде, в соответствии с приоритетностью, экономической и социальной эффективностью, принято к финансированию 15 муниципальных программ на общую сумму 871,6 млн. рублей. Проведены и профинансированы мероприятия 14 муниципальных программ на сумму 591,6 млн. руб., что составляет 67,9 % от лимита на год.
Высокая степень освоения финансовых средств отмечается при реализации четырех муниципальных программ:
1. МП (№ 2) Собинского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Собинского района»;
2. МП (№ 12) «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Собинского района»;
3. МП (№ 13) «Дорожное хозяйство Собинского района на 2014-2020 годы»;
4. МП (№ 14) «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от ЧС и снижение рисков их возникновения на территории Собинского района на 2014-2020 годы».
МП (№ 2) Собинского района «Управление муниципальными финансами и муниципальным долгом Собинского района» - при годовом лимите финансовых средств в объеме 65926 тыс. руб. освоено 52277,6 тыс. руб., что составляет 79 % к годовому плану. Финансовое обеспечение программы направлено на реализацию трех направлений:
а) создание условий для эффективного и ответственного управления муниципальными финансами, повышения устойчивости бюджетов МО Собинский район. Процент выполнения составил 74, в т.ч.
- выравнивание бюджетной обеспеченности двух поселений (Копнинское, Толпуховское) до 3615 рублей на жителя;
- обеспечение сбалансированности бюджетов пяти поселений (Копнинское, Толпуховское, Асерховское, Рождественское, Черкутинское).
Финансовая поддержка муниципальных образований позволит наиболее полно реализовать установленные законом полномочия;
б) управление муниципальным долгом и муниципальными финансовыми активами Собинского района. Мероприятия выполнены на 95%, в т.ч. погашен внутренний долг в объеме 32000 тыс. руб., оплачены проценты за пользование кредитом;
в) повышение эффективности бюджетных расходов. При годовом объеме финансового обеспечения 15757 тыс. руб. мероприятия выполнены на 44% , что составило 6952,8 тыс. руб. Реализация мероприятий продолжится в 4 квартале в соответствии с планом, утвержденным постановлением администрации района от 18.04.2014 № 487 (в редакции постановления от 29.09.2014 № 1279).
За отчетный период выполнено:
в сфере дошкольного образования:
- замена окон в МБДОУ п. Колокша – 218,4 тыс. руб., в МБДОУ № 16 г. Лакинск – 29,2 тыс. руб.;
- ремонт потолочного перекрытия в МБДОУ п. Колокша – 233,8 тыс. руб.;
- ремонт кровли в МБДОУ с. Рождествено – 909,7 тыс. руб., в МБДОУ № 17 г. Лакинск – 871,4 тыс. руб., в МБДОУ № 3 п. Ставрово – 894,1 тыс. руб.;
в сфере общего образования:
- ремонт кровли в МБОУ СОШ № 1 г. Собинка – 855,8 тыс. руб., в МБОУ Толпуховская СОШ – 728,4 тыс. руб., МБОУ СОШ № 4 г. Собинка – 199,3 тыс. руб., МБОУ Ставровская СОШ – 329,6 тыс. руб.;
- ремонт потолочного перекрытия: МБОУ Черкутинская СОШ – 149 тыс. руб.;
- замена окон: МБОУ СОШ № 4 г. Собинка – 590 тыс. руб.;
в сфере дополнительного образования:
- Дом творчества выполнен ремонт системы отопления – 600,8 тыс. руб., ремонт крыши 343,1 тыс. руб.
МП «Обеспечение доступным и комфортным жильем населения Собинского района». При годовом лимите финансового обеспечения в объеме 10413,2 тыс. руб. выполнено 8463,8 тыс. руб., что составило 81,3% , а именно:
- при оказании содействия федерального, областного, районного бюджетов с участием собственных средств 5 молодых семей Собинского района улучшили свои жилищные условия. Все семьи многодетные. Мероприятия выполнены на 82,9 %;
- выполнены изыскания и проектная документация по обеспечению транспортной и инженерной инфраструктурой 15 земельных участков для многодетных семей. Мероприятия выполнены на 72,2%.
МП «Дорожное хозяйство Собинского района на 2014-2020 годы». В рамках МП:
- завершено строительство автомобильной дороги «Волга» - станция Колокша -Устье – Б.Иваньково, протяженностью 1,5 км. 11.09.2014 года объект введен в эксплуатацию. Мероприятия выполнены полностью. Экономия бюджетных средств составила 1500,5 тыс. руб.;
- осуществлено содержание дорог в зимний период. Затраты составили 70,6% к годовому лимиту и произведены путем передачи полномочий от муниципального района сельским поселениям.
МП «Развитие системы гражданской обороны, пожарной безопасности, безопасности на водных объектах, защиты населения от ЧС и снижение рисков их возникновения на территории Собинского района на 2014-2020 годы». Мероприятия выполнены на 73,5 % и направлены на финансовое обеспечение деятельности отдела ГО и ЧС, МКУ «ЕДДС Собинского района».
Уровень реализации оставшихся 11 программ меньше среднего уровня реализации за отчетный период ввиду ряда причин, в том числе продолжение мероприятий в 4 квартале т.г. (основная причина), отсутствие потребности в части средств, отсутствие долевого участия областного бюджета, выполнение мероприятий за счет средств спонсоров.
МП (№ 1) развитие агропромышленного комплекса Собинского района на 2014-2020 годы. Выполнение составило 51 % к годовому лимиту, в том числе:
- подпрограмма «Развитие мелиорации земель сельскохозяйственного назначения выполнение 0 % в связи с доработкой правового акта МО о порядке расходования средств;
- подпрограмма «Устойчивое развитие сельских территорий» выполнение 48 % к годовому лимиту, в т.ч. по мероприятиям:
улучшение жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности уровень выполнения 15 % в связи с проблематичностью подбора жилья в сельской местности, т.к. социальная выплата может быть использована
а) на приобретение жилого помещения в сельской местности, находящегося в эксплуатации не более 5 лет с момента ввода;
б) на строительство жилого дома;
в) на участие в долевом строительстве жилых домов (квартир) в сельской местности.
- подпрограмма «Комплексное обустройство населенных пунктов, расположенных в сельской местности, объектами инженерной инфраструктуры» мероприятия выполнены на 52 % , в том числе за счет средств РБ на 96%. Низкий процент выполнения ввиду выделения в сентябре т.г. средств из ФБ, ОБ на строительство газопровода высокого давления, газопровода низкого давления для газификации жилых домов д. Хрястово Воршинского с/п. Строительство запланировано на 4 квартал т.г. ФБ – 418 тыс. руб., ОБ – 3326 тыс. руб., РБ – 370 тыс. руб). На 01.10.2014 года выполнен проект и получено положительное заключение гос. экспертизы по объекту «Модульная котельная для отопления и горячего водоснабжения жилых домов в районе санатория «Строитель» Колокшанского с/п, строительство запланировано на 4 квартал т.г. (ОБ – 11766,3 тыс. руб., бюджет Колокшанского с/п 1000 тыс. руб.).
МП (№ 3) «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование на территории Собинского района» исполнение 2,8% в связи с невыполнением в срок обязательств проектной организации по разработке проекта на реконструкцию ОСБО с. Ворша (срок исполнения работ 15.01.2014). Проект находится на доработке.
МП (№ 4) «Содействие развитию малого и среднего предпринимательства в Собинском районе» на 2014 -2020 годы». В связи с долевым участием средств ОБ проведение мероприятий (представление грантов начинающим субъектам предпринимательства) запланировано на 4 квартал т.г. В сентябре т.г. объявлен конкурс, в ноябре т.г. конкурсная комиссия подведет итоги и определит победителей.
МП (№ 5) « Информатизация МО Собинский район Владимирской области». При годовом лимите 1418,9 тыс. руб. мероприятия выполнены на 61 % (865,3 тыс. руб.) ввиду планирования мероприятий по приобретению оборудования, в т.ч. камеры для трансляции публичных мероприятий, в 4 квартале т.г.
МП (№ 6) «Развитие образования на 2014-2020 годы» при годовом лимите 623195,8 тыс. руб. мероприятия выполнены на 67,3 %. В 4 квартале в связи с отменой мероприятий на областном уровне (постановление адм. Владимирской области от 29.09.2014 № 1018) из МП будут исключены мероприятия т.г. по созданию в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом с объемом финансового обеспечения ОБ -942 тыс. руб., РБ – 50 тыс. руб. В 4 квартале т.г. в рамках основного мероприятия «Капитальный ремонт объектов муниципальной собственности» планируется проведение ремонтных работ в МБДОУ № 7 «Аленушка» с объемом финансового обеспечения 10527 тыс. рублей.
МП (№ 7) «Развитие физической культуры и спорта в Собинском районе на 2014-2020 годы». Мероприятия выполнены на уровне 65,5 %., в том числе в связи с участием средств спонсоров основное мероприятие «Проведение районных спортивно – массовых мероприятий и участие в спортивных мероприятиях вышестоящего уровня» выполнено в соответствии с единым календарным Планом, но объем финансового обеспечения при этом составил 37% от годового лимита.
МП (№ 8) « Сохранение и развитие культуры Собинского района на 2014-2019 годы». На 2014 год утвержден годовой объем ассигнований 55386 тыс. руб., в т.ч. в рамках подпрограммы «Наследие» 16906 тыс. руб., в рамках подпрограммы «Культура и искусство» 38480 тыс. руб. Освоено за отчетный период 37256,7 тыс. руб., в т.ч. подпрограмма «Наследие» выполнена на 69,2 %, подпрограмма «Культура и искусство» выполнена на 66,4% в виду отсутствия потребности в части средств ОБ (1300 тыс. руб.) на доведение заработной платы работников культуры до средней по региону. По данному вопросу в департамент культуры направлено письмо.
МП (№ 9) Социальная программа МО Собинский район на 2014-2020 годы. Годовой объем финансового обеспечения составляет 5313,9 тыс. руб., освоено 2070,1 тыс. руб., что составляет 38,7% в виду:
- продолжающимися работами в МБОУ СОШ п. Ставрово по повышению уровня доступности объекта и услуг для инвалидов и других мало мобильных групп населения (ремонт входной группы) с объемом финансового обеспечения 2218,9 тыс. руб., расходы не произведены;
- отсутствием потребности в части средств ОБ на обеспечение равной доступности услуг общественного транспорта для отдельных категорий граждан. При годовом объеме финансового обеспечения 833 тыс. руб. расходы составили 476,5 тыс. руб., что составляет 57,1 %.
С целью улучшения качества жизни в рамках программы:
- оказана адресная социальная помощь 32 жителям района, расходы составили 146,6 тыс. руб.;
- дополнительное пенсионное обеспечение получили 42 гражданина ранее замещавшие муниципальные должности. Расходы составили – 1122,7 тыс. руб.;
- организованы рабочие места для 100 подростков – расход 216,9 тыс. руб.;
- оказана социальная поддержка в натуральном выражении 256 гражданам – расход 107,4 тыс. руб., в т.ч. ветераны ВОВ, жители блокадного Ленинграда, воины интернационалисты, малолетние узники, инвалиды боевых действий, дети из социально – незащищенных семей.
МП (№ 10) «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в МО Собинский район на период до 2020 года». На 2014 год утверждено ассигнований – 255,2 тыс. руб., в т.ч. средства ОБ – 242,4 тыс. руб., средства РБ – 12,8 тыс. руб. В 4 квартале т.г. после проведения открытого аукциона, заключения муниципального контракта средства будут направлены на оплату за поставку геоинформационных систем для коммунальной техники в целях оптимизации расходов на горюче - смазочные материалы.
МП (№ 11) «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами (2014-2018гг.)». На 2014 год утвержден годовой объем ассигнований – 10214 тыс. руб., в т.ч. подпрограмма «Управление муниципальным имуществом и земельными ресурсами – 2023 тыс. руб., подпрограмма «Создание условий для реализации муниципальной программы»- 8191 тыс. руб. освоено за отчетный период всего – 64,2%, в т.ч. подпрограмма 1 выполнена на 29,8 % в виду продолжением работ и последующей оплатой в 4 квартале (НДС от реализации муниципального имущества, охрана объектов муниципальной собственности, публикации информационных материалов, формирование земельных участков, в том числе для бесплатного представления многодетным семьям). В рамках программы выполнено: охрана объектов муниципальной собственности (бывшее здание школы № 1 г. Лакинск, здание с. Ельтесуново), оплачен НДС от реализации имущества, произведена оценка (гаражи г. Собинка, котельная г. Лакинск, школа г. Лакинск, нежилое помещение с. Глухово Куриловского с/п, бесхозяйные дороги 99 шт.) выполнены кадастровые работы, изготовлены технические паспорта на 3 нежилых помещения в г. Собинка, ЛЭП, ТП с. Бабаево Воршинского с/п, произведена оценка стоимости земельных участков для ведения ЛПХ в д. Хрястово Воршинского с/п, для временного размещения павильона на ул. Базарная в г. Собинка, выполнены кадастровые работы по формированию 5 земельных участков, предоставлены информационно – консультационные услуги по программе 1С предприятие, получена лицензия на использование электронного документооборота «Госзаказ», финансовое обеспечение деятельности КУМИ, выполнения муниципального задания МКУ «Земля».
МП (№ 15) «Реализация молодежной политики на территории муниципального образования Собинский район на 2014-2020 годы» Выполнение мероприятий будет продолжено в 4 квартале т.г., экономия средств за счет участия в реализации спонсорской помощи будет перераспределена.
В 2015 году планируется начало реализации МП (№ 16) «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг, в т.ч. на базе многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг в Собинском районе на 2015-2017 годы». В рамках МП планируется реализовать 14 основных мероприятий с общим объемом финансового обеспечения за весь 3-х летний период реализации на сумму 6121 тыс. руб.
 Информация о ходе финансирования и реализации муниципальных программ | [ ] | 67 Kb |
